Nye Veier AS benytter EHF som standard for faktura og kreditnotaer fra sine leverandører.
Nye Veier har org. nr.: 915 488 099.
For å sikre en korrekt behandling av fakturaene er Nye Veier AS avhengig av at fakturaene tilfredsstiller noen minimumskrav. Kravene er i henhold til DIFI sine retningslinjer for formatet.
Nye Veier AS godtar i utgangspunktet kun elektroniske fakturaer fra våre leverandører. Hensikten bak dette er å øke kvaliteten, redusere behandlingstiden og gjøre en innsats for miljøet ved å redusere papirbruken.
I Nye Veier AS sine standardvilkår fremgår det at vi har 30 dagers netto betalingsbetingelser. Dersom det ikke er avtalt noe annet forutsettes det at fakturaen er i samsvar med dette.
Fakturaer som ikke tilfredsstiller Nye Veier AS' fakturakrav vil bli avvist. Fakturaer skal ikke sendes i ordinær post eller på e-post.
Innkjøpsordre
Nye Veier AS skal sende en innkjøpsordre til leverandører, som skal være grunnlaget for fakturering. Dersom innkjøpsordre ikke er mottatt, bes leverandøren ta kontakt med sin kontaktperson i Nye Veier AS.
Utstedt faktura skal alltid være iht. mottatt innkjøpsordre:
- Fakturaene skal spesifiseres på linjenivå.
Linjenumrene på faktura må alltid stemme med linjenumrene i opprinnelig innkjøpsordre. Dvs. at hver linje alltid skal ha samme linjenummer uavhengig av linjene som faktisk faktureres den måneden.
- Fakturaen skal ikke inneholde fakturalinjer som ikke er oppgitt i innkjøpsordren.
- En faktura må ikke inneholde flere innkjøpsordrenummer.
- Endringer i oppdrag skal varsles og avklares i forkant av utstedt faktura.
EHF referanser
Alle fakturaene må ha en referanse. Nedenfor er det gitt en forklaring på de ulike referansene:
- Innkjøpsordrenummer: Dette skal alltid oppgis i fakturaen dersom det foreligger en innkjøpsordre fra Nye Veier AS. Ordrenummeret er et 8-sifret heltall
- Dersom det ikke foreligger en innkjøpsordre, skal feltet holdes blankt/tomt
- EHF referanse: OrderRefererence/ID
- Deres referanse: Dersom det foreligger en innkjøpsordre skal ordrenummer benyttes i dette feltet i tillegg til feltet OrderRefererence/ID.
Dersom det ikke foreligger en innkjøpsordre skal det i dette feltet legges inn et 5-sifret ansattnummer- Dersom innkjøpsordre ikke foreligger eller ansattnummer mangler, ta kontakt med din kontaktperson hos Nye Veier AS for å få det oppgitt.
- EHF referanse: BuyerReference
Feltet er obligatorisk i EHF og må inneholde en verdi.
- Tilleggsreferanser: Her kan referanser som ikke er dekket over angis. Feltet kan inneholde mer enn en tilleggsreferanse.
EHF referanse: AdditionalDocumentReference/ID